Faktúra č. 20220388
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220388
- Popis fakturovaného plnenia: KHM vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2022
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2022 | Objednávame si u Vás silikónové podložky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | PekaStroj | 36554219 | 100,80 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |