Faktúra č. 20220361
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220361
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba motorových vozidiel
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 82,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2022
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2022 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 82,37 € | 11.11.2022 | 12.11.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |