Faktúra č. 20220339
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220339
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 10.11.2022
- Celková hodnota: 42,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 85/2022
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/2022 | Objednávame si u Vás materiál na opravu osvetlenia pred telocvičňou. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 43,50 € | 21.10.2022 | 25.10.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |