Faktúra č. 20220239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: IKAS, s.r.o.
- IČO: 36475891
- Adresa: Námestie Slobody 48, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220239
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-tonery
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57/2022
- Dátum zverejnenia: 06.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/2022 | Objednávame si u Vás tonery 4 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 110,00 € | 04.07.2022 | 07.07.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |