Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220196
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 70,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/2022, 50/2022
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť