Faktúra č. 20220194

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Peter Slávik - VÝŤAHY
IČO: 47361808
Adresa: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20220194
Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 2Q
Dátum doručenia: 29.06.2022
Celková hodnota: 437,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 01.02.21
Dátum zverejnenia: 19.07.2022
Poznámka: