Faktúra č. 20220193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: InterCars Slovenská republika s.r.o.
- IČO: 35938111
- Adresa: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220193
- Popis fakturovaného plnenia: KHM -krúžková činnosť
- Dátum doručenia: 27.06.2022
- Celková hodnota: 2 081,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2022
- Dátum zverejnenia: 19.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2022 | Materiál na krúžkovú činnosť. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | InterCars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 2 081,03 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |