Faktúra č. 20220192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220192
- Popis fakturovaného plnenia: Trenažér - kružková činnosť
- Dátum doručenia: 22.06.2022
- Celková hodnota: 399,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2022
- Dátum zverejnenia: 19.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2022 | Objednávame si u Vás trenažér Hodore | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 399,96 € | 20.06.2022 | 29.06.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |