Faktúra č. 20220157
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220157
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV + PV
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2022
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2022 | Objednávame si u Vás prípravok Roundup. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 132,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 45/2022 | Objednávame si u Vás plagáty. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Lipt, s. r. o. | 45571686 | 32,79 € | 18.05.2022 | 27.05.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |