Faktúra č. 20220154
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220154
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-doplnenie skladu
- Dátum doručenia: 18.05.2022
- Celková hodnota: 36,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2022
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2022 | Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 36,38 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |