Faktúra č. 20220153
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/21, 07901 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220153
- Popis fakturovaného plnenia: Cestovné poistenie Projekt Erasmus +
- Dátum doručenia: 17.05.2022
- Celková hodnota: 322,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20201SK01KA102077868
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka: