Faktúra č. 20220117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220117
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál kaderníctvo-zákazníčky
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 38,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/2022
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2022 | Objednávame si u Vás materiál pre kaderníctvo. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 38,24 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |