Faktúra č. 20220101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Norma-Jozef Muľ
- IČO: 31291295
- Adresa: Fučíkova 29, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220101
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 159,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22/2022
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka: