Faktúra č. 20220071
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220071
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál kozmetika
- Dátum doručenia: 16.03.2022
- Celková hodnota: 43,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2022
- Dátum zverejnenia: 06.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | Objednávame si u Vás kozmetický materiál. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 43,24 € | 14.03.2022 | 16.03.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |