Faktúra č. 20220018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: IKAS, s.r.o.
- IČO: 36475891
- Adresa: Námestie Slobody 48, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220018
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 3/2022
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2022 | Objednávame si u Vás 3 ks tonerov do multifunkčných zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 95,00 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |