Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210345
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie kominových telies.
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 518,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2013
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť