Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210189
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV + PV
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 38,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2021
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť