Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210119
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba kopírovacieho stroja
- Dátum doručenia: 05.05.2021
- Celková hodnota: 289,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2021
- Dátum zverejnenia: 21.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť