Faktúra č. 20210082
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210082
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba výzdoby školy
- Dátum doručenia: 07.04.2021
- Celková hodnota: 134,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2021
- Dátum zverejnenia: 28.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2021 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu výzdoby školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 134,75 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |