Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210037
- Popis fakturovaného plnenia: Mobil
- Dátum doručenia: 15.02.2021
- Celková hodnota: 21,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A4706319
- Dátum zverejnenia: 01.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť