Faktúra č. 20200365
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Šimko
- IČO: 44939141
- Adresa: Brestovská 176/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200365
- Popis fakturovaného plnenia: Montáž+kamera
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 230,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 120/2020
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/2020 | Objednávame si u Vás montáž kamery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Jaroslav Šimko | 44939141 | 230,40 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |