Faktúra č. 20200349

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200349
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 11/2020 Mierová
  • Dátum doručenia: 10.12.2020
  • Celková hodnota: 1 991,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť