Faktúra č. 20200341
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: SNP 37, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200341
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasiacich prístrojov a rozvodov
- Dátum doručenia: 08.12.2020
- Celková hodnota: 578,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/2020
- Dátum zverejnenia: 20.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/2020 | Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a rozvodov požiarnej vody | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 578,26 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |