Faktúra č. 20200334
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200334
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 84,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 108/2020
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka: