Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200325
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava tepelného telesa na vodu
- Dátum doručenia: 27.11.2020
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 102/2020
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť