Faktúra č. 20200320
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200320
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 20.11.2020
- Celková hodnota: 158,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 98/2020
- Dátum zverejnenia: 25.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/2020 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 158,57 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |