Faktúra č. 20200303
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200303
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 10.11.2020
- Celková hodnota: 87,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 93/2020
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/2020 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 87,62 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |