Faktúra č. 20200293
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Rejta - BIADO
- IČO: 41065093
- Adresa: Čapajevova 16, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200293
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál + prezutie kolies Toyota Auris
- Dátum doručenia: 29.10.2020
- Celková hodnota: 512,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 90/2020
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/2020 | Objednávame si u Vás výmenu kolies Toyota Auris | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Štefan Rejta - BIADO | 41065093 | 512,00 € | 26.10.2020 | 30.10.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |