Faktúra č. 20200289
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200289
- Popis fakturovaného plnenia: KHM Notebooky krúžky
- Dátum doručenia: 26.10.2020
- Celková hodnota: 2 268,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2020
- Dátum zverejnenia: 29.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2020 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | NAY a.s. | 35739487 | 2 268,36 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |