Faktúra č. 20200286
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200286
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 16,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka: