Faktúra č. 20200285
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ego*line s.r.o.
- IČO: 44845430
- Adresa: J. Kráľa 43/6, 936 01 Šahy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200285
- Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
- Dátum doručenia: 21.10.2020
- Celková hodnota: 299,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2020
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2020 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ego*line s.r.o. | 44845430 | 299,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |