Faktúra č. 20200284
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200284
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál sklad
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 522,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 82/2020
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2020 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 522,64 € | 16.10.2020 | 17.10.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |