Faktúra č. 20200283
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200283
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky Covid 19
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 232,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 80/2020
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/2020 | Objednávame si u Vás dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 232,00 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |