Faktúra č. 20200278
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200278
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky COVID-19
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 122,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79/2020
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2020 | Objednávame si u Vás dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 122,06 € | 12.10.2020 | 14.10.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |