Faktúra č. 20200277
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: PÁLENICA VO VTÁČOM ÚDOLÍ s.r.o.
- IČO: 45257426
- Adresa: Porúbka 54, 067 41 Porúbka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200277
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace COVID-19
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 97,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 78/2020
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/2020 | Objednávame si u Vás dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 401,76 € | 12.10.2020 | 14.10.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |