Faktúra č. 20200245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: JARKOP s.r.o.
- IČO: 52087182
- Adresa: Sládkovičova 2526/13, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200245
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 23.09.2020
- Celková hodnota: 38,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/2020
- Dátum zverejnenia: 07.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/2020 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | JARKOP s.r.o. | 52087182 | 38,10 € | 17.09.2020 | 19.09.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |