Faktúra č. 20200229
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200229
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 11.09.2020
- Celková hodnota: 18,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 61/2020
- Dátum zverejnenia: 22.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2020 | Objednávame si u Vás materiál. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 18,35 € | 03.09.2020 | 12.09.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |