Faktúra č. 20200219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200219
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 08.09.2020
- Celková hodnota: 10,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/2020
- Dátum zverejnenia: 22.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2020 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 10,99 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |