Faktúra č. 20200165
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200165
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 17.06.2020
- Celková hodnota: 41,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2020
- Dátum zverejnenia: 03.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2020 | Objednávame si u Vás čistiace dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 41,40 € | 12.06.2020 | 18.06.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |