Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200131
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 11.05.2020
- Celková hodnota: 12,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43/2020
- Dátum zverejnenia: 04.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť