Faktúra č. 20200093
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200093
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 06.04.2020
- Celková hodnota: 44,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/2020
- Dátum zverejnenia: 14.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2020 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 44,58 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 34/2020 | Objednávame si u Vás prenájom fľaše na ost. tech. plyny. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Linde Gas k.s. | 31373861 | 127,20 € | 31.03.2020 | 10.04.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |