Faktúra č. 20200065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200065
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava krovinorez a fukar na lístie
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 29,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2020
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2020 | Objednávame si u Vás materiál na servisné práce krovinorez, fukar na lístie | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 29,40 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |