Faktúra č. 20200052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200052
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 86,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2020 Objednávame si u Vás materiál na krúžok. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 86,21 € 25.02.2020 27.02.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť