Faktúra č. 20200037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: "EUROPARTNERS", spol. s r.o.
- IČO: 31605575
- Adresa: Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200037
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 12.02.2020
- Celková hodnota: 69,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2020
- Dátum zverejnenia: 05.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2020 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 69,30 € | 04.02.2020 | 12.02.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |