Faktúra č. 20190490

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190490
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 207/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
207/2019 Objednávame si u Vás toner Stredná odborná škola Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 20.12.2019 21.12.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť