Faktúra č. 20190485
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190485
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 82,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 202/2019
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202/2019 | Objednávame si u Vás materiál pre zákazníkov | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 82,88 € | 19.12.2019 | 21.12.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |