Faktúra č. 20190465
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ORION Humenné,s.r.o.
- IČO: 36466581
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190465
- Popis fakturovaného plnenia: Príprava na STK
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 290,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 193/2019
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193/2019 | Objednávame si u Vás opravu brzd nákl. auta AVIA | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ORION Humenné,s.r.o. | 36466581 | 290,84 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |