Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190454
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 238,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2019
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť