Faktúra č. 20190438
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190438
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 6,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
- Identifikácia objednávky: 176/2019
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 6,84 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |