Faktúra č. 20190435
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Marta Branovská
- IČO: 33846961
- Adresa: Lackovce 94, 066 01 Lackovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190435
- Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 61,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 172/2019
- Dátum zverejnenia: 04.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Marta Branovská | 33846961 | 61,70 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |